Detectar si la teva empresa està pagant més impostos dels que realment li corresponen pot marcar la diferència entre una gestió eficient i una càrrega fiscal innecessària.
En aquest article de FusterGüell t’expliquem les claus per identificar possibles excessos, errors i oportunitats de millora en la teva estratègia fiscal.
Comparativa de fiscalitat entre empreses a Espanya i Europa
La càrrega fiscal de les pimes a Espanya se situa per sobre de la mitjana europea, segons estudis recents sobre pressió tributària.
Mentre que en països com Irlanda o Estònia les societats tributen entre un 12% i un 20%, a Espanya el tipus general és del 25%.
No obstant això, el sistema fiscal permet aplicar reduccions, bonificacions i deduccions que moltes empreses no estan aprofitant.
Senyal que la teva empresa està tributant en excés
Un dels primers senyals d’alarma és no aplicar les deduccions fiscals disponibles: moltes empreses desconeixen que poden deduir determinades despeses.
Una altra pista habitual és una gran diferència entre ingressos i beneficis nets sense una justificació basada en l’activitat empresarial.
També has d’estar atent si el coeficient tributari de la teva empresa supera la mitjana del teu sector. Això pot indicar un sobrepagament impositiu.
La importància d’una bona planificació fiscal
La planificació fiscal consisteix a organitzar les operacions de l’empresa per reduir legalment la factura fiscal sense deixar de complir amb Hisenda.
Per aconseguir-ho, és essencial revisar detalladament l’estructura empresarial, el tipus de despesa deduïble i el calendari de declaracions i pagaments.
Les pimes a Espanya sovint deixen escapar oportunitats fiscals per desconeixement. Per aquest motiu, un bon assessor fiscal pot marcar la diferència.
Errors fiscals freqüents que impliquen sobrepagament
Un dels errors més comuns és aplicar incorrectament el tipus de l’Impost de Societats, pagant un 25% quan potser és possible tributar al 15%.
Un altre error habitual és no revisar les bases imposables negatives, que poden compensar-se en exercicis posteriors si es declaren correctament.
Moltes empreses també ometen deduccions autonòmiques o per R+D, fet que es tradueix en un sobrepagament que es podria evitar amb un assessorament expert.
Eines per al control fiscal a l’empresa
Actualment, existeixen solucions digitals que permeten realitzar auditories fiscals internes i detectar diferències entre el que s’ha pagat i el que realment correspon.
Els programes de comptabilitat connectats amb l’AEAT faciliten la comprovació de models i declaracions presentades.
Disposar d’un sistema d’alertes pot ajudar-te a evitar sancions i pagaments innecessaris, detectant errors abans del tancament fiscal.
Beneficis d’una auditoria fiscal per a la teva empresa
Una auditoria fiscal interna permet detectar errors de declaració, pagaments duplicats i deduccions no aplicades que afecten la liquiditat.
Aquest procés inclou la revisió dels models 200, 202, 303, 390 i altres obligacions fiscals segons l’activitat de l’empresa.
L’objectiu final és determinar si l’empresa està pagant el que realment correspon o si existeix marge de millora mitjançant optimització fiscal.
Optimització fiscal: com pagar menys impostos de manera legal
L’optimització fiscal consisteix a aprofitar tots els mecanismes legals per deduir despeses, aplicar bonificacions o canviar de règim tributari.
Per exemple, si una empresa reinverteix beneficis o contracta determinats perfils, pot accedir a incentius fiscals significatius.
També és important revisar l’IVA suportat i deduïble, o analitzar si convé acollir-se al règim del criteri de caixa.
Deduccions fiscals que moltes empreses no apliquen
Existeixen nombroses deduccions que poden reduir la factura fiscal: inversions en I+D+i, formació, contractació, eficiència energètica, etc.
Moltes empreses, per manca d’informació o d’assessorament, deixen d’aplicar aquestes reduccions tot i complir els requisits.
És recomanable analitzar cada exercici i activitat per comprovar si es pot accedir a dues o més deduccions no aplicades fins ara.
FusterGüell, el teu aliat per detectar si estàs pagant més impostos dels que deus
A FusterGüell ajudem empreses a revisar la seva situació tributària amb criteris professionals, clars i orientats a pagar només el just.
Els nostres especialistes en assessoria fiscal i comptable analitzen cada model, deducció i xifra per assegurar-se que no estàs pagant més impostos dels que realment et corresponen.
Contacta amb nosaltres si vols saber si la teva empresa pot reduir la seva càrrega fiscal sense incomplir cap normativa. T’acompanyem pas a pas.
Preguntes freqüents sobre com detectar si la teva empresa està pagant més impostos
-
Quins són els primers indicis que una empresa està tributant de més?
Despeses no deduïdes, diferències notables entre beneficis nets i ingressos o un tipus impositiu superior al que s’hauria d’aplicar.
-
Quins models fiscals s’han de revisar per detectar errors?
Principalment els models 200, 202, 303 i 390. També models de retencions i declaracions informatives com el 111, 115, 190 o 347.
-
Es pot recuperar diners pagats de més a Hisenda?
En alguns casos sí, mitjançant la presentació de declaracions complementàries o la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
-
Quin paper juga l’Impost de Societats en aquesta anàlisi?
És un dels tributs més importants. Revisar el tipus aplicat, les bases imposables i les deduccions és essencial.
-
Què pot fer una assessoria fiscal com FusterGüell per reduir la càrrega impositiva?
Detectar deduccions aplicables, ajustar pagaments fraccionats, reorganitzar operacions i planificar el calendari tributari segons la normativa vigent.
